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昭通极速赛车平台交通警察支队2018年度部门决算

作者:  发布时间: 2019-09-24 点击数:

监督索引号53060000545101000
                              

                               昭通极速赛车平台交通警察支队2018年度部门决算
第一部分  昭通极速赛车平台交通警察支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释





第一部分  昭通极速赛车平台交通警察支队概况
一、主要职能
(一)主要职能
       昭通极速赛车平台交通警察支队的主要职责是维护辖区内的交通安全和交通秩序,预防和减少交通事故。具体包括以下内容: (1)贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律、法规;(2)按照市委、市政府和上级公安机关的部署,研究、分析和安排部署全市道路交通安全管理工作,并督促检查执法情况和执法活动情况;(3)调查、分折、研究全市道路交通安全情况,为市委、政府和上级公安机关提供道路交通安全管理信息,并就各项工作的开展提供决策建议和意见;(4)依法维护辖区道路交通秩序,纠正和查处交通违法行为,保障道路交通安全畅通,提高通行效率;(5)组织开展道路交通安全专项整治活动,预防和减少交通事故;(6)组织处理辖区内特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸事件,参与对盗、抢机动车案件的侦破;(7)依法对机动车进行安全技术检验和监督,办理机动车注册、过户、转入、转出、变更、抵押、停驶、复驶、注销登记,核发号牌、行驶证及实施机动车牌证档案管理;(8)依法办理机动车驾驶证许可考试、核发、转籍、变更、审验、换证、注销手续和实施机动车驾驶员档案管理以及各类机动车驾驶员的安全教育;(9)依法对农机主管部门办理的上道路行驶的拖拉机登记及驾驶证许可行驶监督权;(10)依法对支队机关各部门和下级公安交通管理部门的行政执法活动进行监督、指导;(11)指导辖区内机关、团体、企事业单位和学校的道路交通安全工作;(12)制定交通安全法规宣传规划和制度措施,组织开展交通安全宣传活动;(13)依法履行公路巡逻民警的职责、职权,打击和先期处置利用公路进行的各种违法犯罪,打击各类涉车犯罪,维护公路治安秩序;(14)依据法律、法规应当履行的其他职责。
(二)2018年度重点工作任务介绍
       2018年是改革开放四十周年,全市公安交管部门在各级党委、政府和公安机关的坚强领导下,深入贯彻落实国家、省、市有关道路交通安全的决策部署,深化公安交管改革,聚焦风险防控,提升能力水平,强化责任担当,着力从严从实从细抓好防事故、保安全、保畅通工作,实现了“两个下降、三个不发生”的目标,为改革开放四十周年创造了安全稳定的道路交通环境,全力确保了全市道路交通安全形势总体平稳,公安交通管理工作和队伍极速赛车平台取得一定成绩。
       1、面对压力,强推举措。2018年,全市共发生统计类一般程序处理的道路交通事故944起,比去年增加199起,上升26.71%。其中3人以上道路交通事故11起,死亡42人,受伤15人,财产损失65.25万元。面对压力,市政府、市安委办和市交安委办全年先后15次召开了道路交通安全专题会议进行研究。为了进一步提升道路基础,市政府出台《关于加快推进“四好农村路”极速赛车平台的实施意见》(昭政发〔2018〕16号),着力推进“极速赛车平台好、管理好、养护好、运营好”农村公路,改善农村公路通行条件,补齐农村交通基础设施短板。为了进一步摸清底数,依托全市“农村信息系统”的推广应用,夯实“人、车、路”等基础信息,动态管理同步推进,共录入了驾驶人信息60万余条、农村机动车信息53万余条、道路信息近万条、工作动态2万余条。为了提升外地入昭车辆和本地人拥有的外地牌照车辆管理的针对性,支队下发了《关于切实加强外地来昭重点车辆路面管理的通知》(昭公交传〔2018〕246号)文件,落实了移动警务终端“重点车辆系统”管理、路面查处、提醒告知等措施。为了推动解决农村地区群众出行和学生上下学交通安全问题,市政府派出20余人的团队赴贵州省雷山县考察学习先进经验和运营模式,巧家县以马树镇为试点对“白鹤滩农村客运经验”进行再深化、再拓展,各县(区、市)也在不断探索、不断实践,不断推陈出新,百花齐放,都在努力走出一条符合各自实际的农村客运深化发展的道路。
       2、多措并举,治理隐患。2018年,“人、车、路”的隐患治理都得到了大力的推动。路的隐患治理方面: “双百隐患”整治有效推进,市级挂牌督办的100处隐患已经全部整治完毕,县区自行确定的1109处隐患,已完成整治1056处,整治率为95.22%,共计投入资金5400余万元;对发生3人以上较大事故的路段,市交安委下发通知,限期进行了整治,现已全部整治完毕;昭通高速交警与G85渝昆高速公路昭通管理处、麻昭管理处协同治理高速公路安全隐患100余处;市政府在大关县召开了农村公路暨安全生命防护工程极速赛车平台现场会,各地陆续启动了一大批公路安防工程极速赛车平台,大关县悦乐镇悬崖边的农村公路上,新建的防护栏将相撞的两辆面包车“拦回”路面,成功挽救了12名学生和2名驾驶员的生命,留住了14个家庭的幸福生活。车的隐患治理方面: 全市2辆“营转非”大客车、395辆危险货物运输车、35辆大型旅游客车、324辆大型公路客车、156辆校车检验率、报废率均达到100%,通过年末的“百日攻坚”,全市7633辆重型货车、750辆重型挂车、“云C”牌照的50124辆“面包车”的检验率、报废率和违法处理率都得到大幅提升;通过全市各县区公安交警部门的辛勤付出,全市4835辆黄标车在全省率先完成治理淘汰工作任务。针对“驾驶人”这一最大的隐患点,在把好“驾考”关方面,支队考试极速赛车平台中心38名考试员高标准、严要求开展考试,昭阳区5个理论考场升级改造了考试网络、增加了入场安检等科技手段,全力防范“科技”作弊行为,2018年共查处“驾考”作弊案42起,取消考试成绩26人,移送辖区派出所处理8人,打掉组织作弊团伙1个,追究刑事责任5人;在把好“发证关”方面,支队宣教大队组织各基层大队开展“五个一”进驾校活动100余场次,将遵法守规的理念根深蒂固植入在新领证驾驶人脑中;在重点驾驶人审验、换证方面,将“满分教育”和“审验教育”按属地管理下放到县、区、市交警大队组织实施,定期对逾期驾驶人进行公示曝光,定期对各大队工作完成情况进行排名通报,大力提升了重点驾驶人审验率、换证率。
       3、创新举措,专项整治。2018年,按照省、极速赛车平台的统一部署,全市公安交警部门共启动了24次等级勤务,从支队领导到一线执勤执法人员,都取消了周末和节假日,牺牲了与家人团聚的时间,高效推进了全年16个专项行动的统筹开展,换来了全市近560万社会各界人民群众的交通安全。支队围绕部局、省厅统一部署的“百日安全行动”和“百日攻坚”专项行动,抽调业务骨干组建了“双百”办公室,把各项专项行动作为“双百”行动的“子行动”统筹安排、统一推进。“异地用警”方面,拓展到了市级统一行动、县区间“结对子”和县区内“交叉用警”三个层面,2018年,极速赛车平台组织“异地用警”全市统一行动12次,11个县、区(市)“结对子”开展了66次“异地用警”行动,各地都结合“农村酒驾”治理行动自行组织了区域内、乡镇间“异地用警”行动,全年通过“异地用警”共查处无证驾驶240起、酒驾48起、醉驾24起,拘留26人。“防微治摩”方面,共查处农村地区微型面包车交通违法行为882起,摩托车交通违法行为2853起。区域联勤协作方面,昭通高速交警全年与四川省高速交警三支队在G85渝昆高速公路滇川交界开展了7次全国统一行动,与会泽高速交警每月开展一次全省统一行动;在重点时段,与相邻省市接边的县、区(市)交警大队都分别与接边地区公安交警部门开展了联合执法活动。创新型开展的“十百千万”专项行动,目前全市已组织开展集中夜查2次,行政拘留58人,暂扣机动车387辆,粘贴安全行车承诺1950张。
       4、严格执法,强化管控。2018年,全市共查处各类交通违法行为共计90.06万起,是去年的1.6倍,其中: 无证驾驶1.09万起(是去年的1.7倍)、饮酒驾驶1515起(是去年的1.8倍)、醉酒驾驶270起(是去年的2.25倍)、超速行驶13.65万起(是去年的1.6倍),行政拘留2028人(是去年的1.2倍),吊销驾照436人,公告终生禁驾人员42人。在路面管控方面,全市30个重点执勤执法站作用更加明显,全年过滤车辆300万辆次(其中重点车辆158万辆次),发放告知书28万余份,签订承诺书20万余份,查处各类交通违法行为8.26万起,其中酒驾、无牌无证、超员等严重交通违法行为3173起;镇雄、威信、永善等县还把警力尽量布到“非洲猪瘟”检查站点上,全市330个检查点共查验车辆8.6万辆次,通过驻站交警现场查处和检查点举报查处交通违法行为1200余起。在城市道路上,机动车不礼让斑马线,全年就现场查处了6000多起,以昭阳中心城区为代表的“酒驾”夜查行动已成常态化,2018年,昭阳城区共组织夜查行动147次,平均每次夜查能查处“酒驾”5起,全年查处“醉驾”32起,严格执法的力度进一步加大,对于交通违法者,没有关系可讲,没有情面可讲。在农村地区,派出所交警中队的职能作用日益强化,2018年以来,派出所交警中队累计投入警力3000余人次,配合运政部门打击非法营运车辆52辆,查验车辆1.4万余辆次,查处交通违法2400余起,行政拘留43人。在高速公路上,高速交警针对高速公路特有交通违法行为,现场查处重点交通违法行为3.95万起,非现处罚13.62万起,查办一般程序交通违法案件707起,行政拘留60人,真正发挥了事故防控的重要作用。
       5、狠抓基础,强推科技。2018年,按照“三圈多点一中心”科技信息化极速赛车平台的总布局,支队继续大力推进指挥中心的极速赛车平台,不断提升存储能力,从原来的300T扩展到2200T,满足图片存储180天、视频进存储90天的要求。目前支队指挥中心平台共接入了712路设备数据,全市交警自极速赛车平台备全部接入,同时接入了部分县区治安卡口、交通部门超载超限卡口,与市局的车辆特征分析平台实现了双向的数据共享。全市机动车缉查布控数据汇聚逾亿条,接入了199套卡口数据(2017年102套),且100%推送市局车辆特征分析平台,实现了在执法站精准拦截,对违法车辆查缉效果非常明显。一年来,全市共布控嫌疑车辆 5.64万辆,签收回馈预警 6.28万条,是上年7546条的7.3倍;有效预警量5.94万条,是上年6147条的8.6倍;出警拦截5.26万辆次,是上年4029辆次的12倍;成功拦截车辆3.64万辆次,是上年1312辆次的26.8倍;查获嫌疑车辆5873辆次,是上年1084辆次的4.4倍,出具现场处罚类法律文书且规范回馈系统3920辆次,是上年451辆次的7.7倍,轨迹分析8521次,是上年2598次的3.28倍,分析研判嫌疑车辆1504辆次,战果较为显著。G85渝昆高速公路昭通辖区新增设区间测速设备5套、大车占道抓拍设备2套、违法停车抓拍设备13套,在事故多发的长下坡路段增设5套大喇叭,科技的投入推进事故防控工作较去年相比取得明显成效,全年全路段死亡道路交通事故发案数减少21起,下降1.8%,死亡人数减少18人,下降46.2%,受伤人数减少12人,下降4.4%,直接经济损失减少286.7万元,下降54.4%。
       6、深化改革,强化极速赛车平台。2018年9月1日,全市启动公安交管部门“放管服”改革工作,实现了申请材料“4个减免”、18类车驾管业务“一证即办”、普通业务“一窗通办”等改革措施。新成立的“网办中心”通过互联网交通安全综合极速赛车平台管理平台、“交管12123”手机APP等提供网上交管极速赛车平台,自9月以来,共通过网络、手机APP办理各类业务48.2万笔,实现群众少跑腿、信息多跑腿,受到广大群众热烈欢迎。全市机动车保有量达93.96万辆,比去年增加8.59万辆,增长9.2%,其中,汽车类33.56万辆,增长12.86%;机动车驾驶人数达93.26万人,比去年增加9.03万人,增长10.73%,其中汽车驾驶人58.21万人,比往年同期增加7.84万人人,增长15.58%。全市汽车类在用各科目考场共有40个,其中,科目一考场在用15个,全市县、区(市)覆盖率100%;科目二考场在用10个,全市县、区(市)覆盖率55%;科目三考场在用7个,全市县、区(市)覆盖率36%,除昭阳区外,镇雄、水富、巧家3县(市)已实现全科目考试。全年各考场提供了汽车类各科目考试极速赛车平台共计39万人次,出证7.3万本,镇雄、水富、巧家3县(市)承担了全市26%的考试任务,学员能就近考试,平均每人就减少了2000余元车旅费支出。
       7、加强宣传,营造氛围。认真组织开展了“五月交通安全宣传月”、“六月安全生产月”、“122全国交通安全日”等主题宣传活动,创建文明交通先进单位15家,评选了15名文明交通先进个人。深入开展了“畅行安全路·幸福奔小康”交通安全进村入户宣传活动,建立交通安全示范村420个,建立130个宣传小分队,进入510个行政(自然)村、2300余户家庭,播放警示教育片及公益广告1500余次,建立交通安全宣传栏2570个,开展大喇叭交通安全宣传3500余次,发放张贴《聚会宴请交通安全三保证》等宣传资料40万余份。全市已建中小学交通安全警示教育室165个,建立农村学校宣传栏943个,进入农村学校宣传850余次,开展校园交通安全主题活动730余次,发出“致学生家长的信”5.8万余封。与昭通人民广播电台联合制作广播节目《乡村安全行》每天365期、每期播放3次;与昭通电视台、广播电台联合制作《畅行昭通》栏目54期、播放540次,其中3期节目分别获得全省文明交通安全宣传作品视频公益类一等奖、优秀奖和新媒体作品类三等奖,交警支队获得组织奖;与媒体互动发布路况、工作动态、典型案例等交通安全信息5200余条,利用“双微一端”发送信息620条,公布严重交通违法驾驶人297人。组织开展“交警执法大直播”活动148场,执法“大直播”已成常态化。支队“警示教育中心”共接待了23家市、区级单位和企业,共计7000余人次接受了交通安全警示教育。全市组织“两客一危”重点从业人员交通安全警示教育活动230场次,受警示教育1.85万人次,签订承诺书1.85万份。通过“两个教育”对驾驶人进行交通安全警示教育5768人。在昭阳中心城区,“快递小哥”披上了统一编号的“马甲”,“外卖骑手”文明行车的意识正逐步提高。12月3日,全市首届“百日交通零违法挑战赛”启动,157个车队1570名车主成了文明交通的使者,宣传并带动家人、朋友、同事以及广大交通参与者安全文明出行,凝聚起了交通安全“文明的力量”。
       8、党建引领,严管队伍。2018年,交警支队以“基层党建巩固年”为主线,以“支部规范年”为重点,努力锻造一支顺应新时代发展要求的乌蒙铁警,进一步提升机关党建工作极速赛车平台公安交管工作和队伍极速赛车平台的能力和水平。在工作制度方面,先后制定和完善了《民警职工职业精神教育训练实施方案》等六项队伍极速赛车平台制度,从基础工作抓起,从基本制度严起,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动,开展八大教育,结合岗位实际探索党员“十二分”制管理,做到党建队建双推进。全年,党委书记为民警、职工上廉政党课2次;支队党委成员参加双重组织生活时,通过讲党课在党员队伍中统一思想认识、强化党性观念和廉政意识;各党支部支委委员、业务骨干也充分利用党课形式讲理论、讲廉政、讲业务知识。党风廉政极速赛车平台形成了党委负责、纪委协调、部门齐抓共管、民警、职工及协勤人员共同参与的良好局面,支队纪委对支队各重点风险岗位开展了2轮180余人次廉政谈话,开展警示教育活动7次,组织观看《警钟》警示教育片4场300余人次,全体民警职工分别撰写心得体会、自我剖析材料各1篇,对支队全体民警、职工、辅警进行了廉政风险排查,评定风险等级,形成工作台账,对部分重要岗位人员进行两次轮换,通过电话回访开展重点岗位社会化监督200余人次。去年,支队组织了全市交警系统70余名业务骨干赴成都、南昌参加中国政法大学举办的法制专题培训,组织了120余名骨干辅警参加了支队举办的法制工作和交管业务培训,培训效果和反响都较好。2018年,交警支队2名同志分别被市直工委评选为“优秀党员”和“优秀党务工作者”,支部被市局评选为“先进党支部”,5名同志被市局评选为“优秀党务工作者”,16名同志被市局评选为“优秀共产党员”。
       9、督查通报,约谈问责。2018年,市政府共2次约谈了较大事故发生地党委、政府领导,支队约谈了重点客、货运、危化品运输企业26家。市安委办进一步完善了道路交通事故综合调查机制,由负有道路运输安全管理职责的相关部门组成调查小组,对发生较大道路交通事故的,对所有涉及党委、政府及相关部门进行深度调查、严肃追责问责。按照每月一筛查、每月一通报的工作模式,全年共通报“两客一危”交通违法行为11期1280余起,曝光交通安全主体责任落实不到位企业60家。市交安委11家主要成员单位与交警支队11个业务部门共组成11个专项督查组,分别对所挂钩的11县、区(市)完成督导检查50余次,督促整改问题300余条,提出整改建议200余条;市政府进一步改进和完善了督导检查工作机制,成立了“全市道路交通安全专项巡查组”,规定了五项必查内容和三类必查单位,每半年对11县、区(市)开展2轮巡查;11县、区(市)共12个交警大队主要领导带队,针对下半年道路交通安全重点工作开展了一轮交叉检查,相互了解各交警大队工作方法、内容、成绩和存在的问题,打破区域壁垒,开展横向比较,相互取长补短;“双百”行动期间,支队制定了班子成员每月跟车暗访检查工作方案,支队每名班子成员分别负责相关区域,着便装、不打招呼、不陪同,以自行购票乘坐班线客运车辆和跟随营运货车等形式,对沿线交警执法、企业落实安全管理责任等情况进行暗访检查,对发现的问题立即通报、立促整改。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
       纳入昭通极速赛车平台交通警察支队2018年度部门决算编报的单位共2个。其中: 行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
       1.行政单位: 昭通极速赛车平台交通警察支队
       2.事业单位: 昭通极速赛车平台交通警察支队驾驶员考试中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       昭通极速赛车平台交通警察支队2018年末实有人员编制123人。其中: 行政编制88人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员189人(含行政工勤人员0人),事业人员34人(含参公管理事业人员0人)。
       离退休人员43人。其中: 离休1人,退休42人。
       实有车辆编制23辆,在编实有车辆23辆。
第二部分  2018年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
       昭通极速赛车平台交通警察支队2018年度收入合计9,388.86万元。其中: 财政拨款收入9,388.86万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比: 2017年度收入合计10,484.88万元,2018年与2017年相比减少了1,096.02万元。主要原因是全市学驾人员、车辆数增量减少,导致业务量相比2017年较少。
二、支出决算情况说明
       昭通极速赛车平台交通警察支队2018年度支出合计9,388.86万元。其中: 基本支出4,598.00万元,占总支出的49%;项目支出4,790.86万元,占总支出的51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比: 2017年支出合计10,484.88万元,2018年与2017年相比减少了1,096.02万元。主要原因是我部门2018年度,厉行节约,严格经费管理,在项目实施上加大资金控制力,一定程度上节约了财政资金。
(一)基本支出情况
       2018年度用于保障昭通极速赛车平台交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,598.00万元。与上年对比增加了709.84万元,主要原因是: 工资标准提高、人员增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.72%。
(二)项目支出情况
       2018年度用于保障昭通极速赛车平台交通警察支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,790.86万元。与上年对比减少了1,805.85万元,主要原因是我部门2018年度,厉行节约,严格经费管理,在项目实施上加大资金控制力,一定程度上节约了财政资金。具体项目开支及开展工作情况: 主要用于社会考场租赁费、协警劳务支出等各类保障、车管业务成本支出、水昭大队营房极速赛车平台支出、“四城同创”及人居环境提升综合项目、道路交通安全宣传经费、水昭大队专项经费、科技极速赛车平台项目、考试业务下放补助支出、购买考试员极速赛车平台等支出,保障了全市道路交通的安全与稳定,实现了“两个下降、三个不发生”的目标,全力确保了全市道路交通安全形势总体平稳。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       昭通极速赛车平台交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出9,388.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比: 2017年支出合计10,484.88万元,2018年与2017年相比减少了1,096.02万元,主要原因是是我部门2018年度,厉行节约,严格经费管理,在项目实施上加大资金控制力度,一定程度上节约了财政资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
       1.公共安全(类)支出8,983.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.68%。主要用于确保道路交通管理工作顺利开展,功能分类项级科目: 2040201-行政运行,支出3,767.21万元;2040220-执法办案,支出4,790.86万元;2040250-事业运行,支出395.68万元;2040299-其他公安支出,支出29.47万元;
       2.社会保障和就业(类)支出405.64万元,占一般公共预算拨款总支出的4.32%。主要用于离退休人员支出,功能分类项级科目: 2080501-归口管理的行政单位离退休,支出58.21万元;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出347.43万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
       昭通极速赛车平台交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109.00万元,支出决算为99.64万元,完成预算的91.41%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为97万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.64万元,完成预算的22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 我部门厉行节约,严控“三公”经费支出,提高行政经费资金使用效益,不断巩固贯彻落实中央八项规定。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.48万元,下降8.68%。其中: 因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元,下降0.12%;公务接待费支出决算减少9.36万元,下降78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 我单位严格公务用车管理,控制公务接待,厉行节约,严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
       2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出97万元,占97.35%;公务接待费支出2.64万元,占2.65%。具体情况如下:
       1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
       2. 公务用车购置及运行维护费支出97万元。其中:
       公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
       公务用车运行维护支出97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
       3.公务接待费支出2.64万元。其中:
国内接待费支出2.64万元(其中: 外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中: 外事接待0批次),接待人次106人(其中: 外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门、下级公安交警部门及外地同行警务工作往来产生的费用。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
       昭通极速赛车平台交通警察支队2018年机关运行经费支出4,598.00万元,与上年对比增加了709.84万元,主要原因是人员工资标准提高、新增人员。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,737.10万元,占基本支出的81.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出860.90万元,占基本支出的18.72%。
二、国有资产占用情况
       截至2018年12月31日,昭通极速赛车平台交通警察支队资产总额8,307.81万元,其中,流动资产56.43万元,固定资产7,236.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程561.26万元,无形资产454.08万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1793.59万元,其中固定资产增加1696.15万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;出租房屋3,363.15平方米,账面原值594.87万元,实现资产使用收入205.9万元。
国有资产占有使用情况表 
            单位: 万元 
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产     
             
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
合计 1 8307.81  56.43  7236.05  2021.38  646.39  0  4568.28    561.26  454.08    
     
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产   
三、政府采购支出情况
       2018年度,部门政府采购支出总额1,593.25万元,其中: 政府采购货物支出568.51万元;政府采购工程支出888.48万元;政府采购极速赛车平台支出136.26万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
       部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
       (一)关于我部门2018年财政拨款收入预决算差异率为147.16%的情况说明: 2018年年初预算,财政只批复了我部门基本支出预算,项目支出是根据我部门2018年非税收入完成情况,核拨业务经费的,所以2018年财政拨款收入预决算存在差异。
       (二)关于人员经费预决算差异率为1.72%的情况说明: 我部门2018年实际发生了人员增资、新增人员的情况,所以人员经费存在预决算有差异的情况。
       (三)关于公用经费预决算差异率为589.71%的情况说明: 2018年,全市道路交通管理工作形势日益复杂,日常交通管理工作难度加大。我部门在实际工作中,采取“异地用警”、“交叉用警”等专项行动,查处各类交通违法行为,随之产生了相比年初预算较多的差旅费、办公经费等支出,所以公用经费预决算存在差异。
       (四)关于“三公”经费支出预决算差异率为-8.69%的情况说明: 我部门2018年严格控制“三公”经费支出,厉行节约,特别是接待费支出,年初预算接待费为12万元,决算数为2.64万元,导致我部门“三公”经费预决算存在差异。
       (五)关于资产往来款变动率为-72.14%的情况说明: 我部门2018年在执行项目支出时,严格按照各类项目合同约定,履行项目验收后支付合同尾款、工程质保金等,减少了各类负债,所以资产往来款产生了变动。
       (六)关于我部门2018年在职人员控制率为181.3%的情况说明: 我单位行政编制207人(含中央政法专项编制88人,省定控制数77人,市定控制数42人);实有在职民警189人;事业编制数35人,实有职工34人。2018年年末我部门与市编办核对编制数及实有人数,行政编制按照中央政法专项编制88为准,因此在职人员控制率为181.3%。
       (七)关于我部门一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率为-1.33%的情况说明: 2018年我部门人员有增减变动,新进2名民警(岳建成、庄佑庆)、调出2名民警(朱江、王澜)、退休3名民警(孔繁丽、许华萍、杜红梅),所以产生了人员增减变动的情况。
六、相关口径说明
       (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和极速赛车平台支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
       (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
       (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数: 指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政       拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
       1、部门决算: 指行政事业单位按相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
       2、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
       3、非税收入: 指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共极速赛车平台征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

监督索引号53060000545101111


交通警察支队2018年度部门决算(公开表)20190918044641061.xls

2018年交警支队部门决算”三公“经费说明.docx



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