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昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心2018年度部门决算

作者:  发布时间: 2019-09-24 点击数:

                                     昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心2018年度
                                                            部门决算

第一部分  昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释





第一部分  昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
       昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心是昭通极速赛车平台直属事业单位。主要承担昭通极速赛车平台委托的机关事务性管理工作,包括: 负责机关水电管理、办公用房管理、会务和接待工作、民警食堂、环境秩序管理等极速赛车平台保障性工作及应急处突提供后勤极速赛车平台工作。
(二)2018年重点工作任务介绍
      在昭通极速赛车平台的领导下,昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心,按照“围绕中心,突出重点”要求,坚持热情、周到、节俭,精心组织、积极完成昭通极速赛车平台下达的各项后勤极速赛车平台工作。主要工作成效如下:
      1.完成市局技侦大楼办公用房管理、民警食堂管理、绿化及环境秩序管理等极速赛车平台保障性工作;
      2.完成市局机关办公区水电管理、电梯检修、维护工作;完成市局涉案财物的管理工作;
      3.完成2018年市局会务和接待工作
      4、积极参加市局2018年多次安保、维稳工作,提供强有力的后勤保障极速赛车平台,圆满完成后勤保障极速赛车平台工作。
   二、  部门基本情况
(一)部门决算单位构成
       纳入昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中: 行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,是昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
          昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心2018年末实有人员编制24人。其中: 事业编制24人(含参公管理事业编制0人);事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。
      离退休人员5人。其中: 离休0人,退休5人。


第二部分  2018年度部门决算表
(详见附件)

第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心收入281.49万元,其中: 财政拨款收入281.44万元,占本年收入的99.98﹪;其他收入(专户利息收入)0.05万元,占本年收入的0.02﹪。与上年度对比增加63.49万元,增加比例为29.08%,原因是2018年新选调职工5人,增加了5人的工资、公用经费和购房补贴支出;2018年末补发在职人员基本工资和艰苦津贴调标工资。
    二、支出决算情况说明
      昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心2018年度支出281.49万元,其中: 基本支出: 281.49万元,占本年支出的100﹪。项目支出0万元。与上年度对比增加29.08%,其中: 基本支出281.09万元,与上年度对比增加29.08%。原因是2018年新选调职工5人,增加了5人的工资、公用经费和购房补贴支出;2018年末补发在职人员基本工资和艰苦津贴调标工资。
(一)基本支出情况
       2018年度用于保障昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心正常运转的日常支出281.49万元,与上年度对比增加63.41万元,增加了29.08%。原因是2018年新选调职工5人,增加了5人的工资、公用经费和购房补贴的支出,2018年末补发在职人员基本工资和艰苦津贴调标工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.51%,办公费、差旅费、维修(护)费、培训费等日常公用经费占基本支出的5.49%。 
   (二)项目支出情况(无项目资金无支出)
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心2018年度一般公共预算财政拨款支出281.44万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加63.63万元,增加了29.21%,原因是2018年新选调职工5人,增加了5人的工资、公用经费和购房补贴的支出;2018年末补发在职人员基本工资和艰苦津贴调标工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
      1.公共安全(类)支出243.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。其中: 工资和福利支出: 227.46万元,占本年基本支出的80.82﹪;商品和极速赛车平台支出: 15.18万元,占本年基本支出的5.39﹪;对个人和家庭支出: 0.79万元,占本年基本支出的0.28﹪。
      2.社会保障和就业支出23.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。其中: 事业单位离退休人员支出0.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。
      3.住房保障支出14.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。其中: 购房补贴支出14.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。
   四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中: 公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%。
      2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.1万元,下降100%。其中: 公务用车购置及运行费支出决算减少17.1万元,下降100%;2017年和      2018年无公务接待费支出,无因公出国(境)费支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少(公务用车购置及运行费支出决算减少),原因是车辆已全部由极速赛车平台收回参加公车改革,2017年末无车辆了。2018年严格坚持“八项规定”,坚持厉行节约,公务接待费无支出。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
       2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,;公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
     昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心是非参公管理事业单位,无机关运行经费支出
      二、国有资产占用情况
      截至2018年12月31日,昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心资产总额6825.44万元,其中: 流动资产1067.12万元,固定资产5758.32万元(原昭通市强制戒毒所撤销后的固定资产由后勤极速赛车平台中心代管),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少277.16万元,其中: 流动资产减少277.16万元。




国有资产占有使用情况表
            单位: 万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产    
            
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 6825.44  1067.12  5758.32  2387.54  211.24    3159.54         
   
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
三、政府采购支出情况
      2018年度昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购极速赛车平台支出0万元。
四、绩效自评信息情况
绩效自评信息情况见附表(附表10—附表14)
第五部分  名词解释
昭通极速赛车平台后勤极速赛车平台中心2018年度部门决算中不涉及专用名词。


昭通极速赛车平台2018年度部门决算(公开表格).xls




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